——2019年3月5日在源城區(qū)第八屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
源城區(qū)財(cái)政局局長 楊輝強(qiáng)
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，在各鎮(zhèn)街和區(qū)直單位的密切配合下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)廣東工作的系列重要指示精神，緊緊圍繞建好“首善之區(qū)、幸福源城”的奮斗目標(biāo)，按照區(qū)委、區(qū)政府的部署要求和區(qū)八屆人大三次會(huì)議通過的預(yù)算計(jì)劃，大力組織收入，科學(xué)安排支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，較好完成了財(cái)政工作任務(wù)，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算總收入完成355,345萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成114,027萬元，同比增收8,678萬元，增長8.2%；轉(zhuǎn)移性收入136,422萬元（主要是上級(jí)一次性專款收入）；債券轉(zhuǎn)貸收入8,374萬元；上年結(jié)余收入18,591萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98萬元；調(diào)入資金77,833萬元。
一般公共預(yù)算總支出完成328,700萬元，其中：一般公共預(yù)算支出288,885萬元，同比增支72,574萬元，增長33.6%；債務(wù)還本支出4,375萬元；上解支出21,266萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,174萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余26,645萬元（全部專款結(jié)轉(zhuǎn)）。
（二）基金預(yù)算收支情況
基金預(yù)算總收入完成132,797萬元，其中：本級(jí)基金預(yù)算收入68,360萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入34,171萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入23,000萬元；上年結(jié)余收入7,266萬元。基金預(yù)算總支出完成129,746萬元，其中：基金預(yù)算支出61,554萬元；上解支出641萬元；基金預(yù)算調(diào)出資金67,551萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余3,051萬元（全部為專款結(jié)轉(zhuǎn)）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成103萬元，其中：利潤收入11萬元；股利、股息收入92萬元。區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成103萬元，全部調(diào)出到一般公共預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
2018年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入共計(jì)488,245萬元，總支出458,549萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,696萬元。
（四）財(cái)政工作情況
一年來，我們緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，切實(shí)履行財(cái)政職能，緊抓發(fā)展機(jī)遇，狠抓工作落實(shí)，取得了較好成效，主要體現(xiàn)在：
1.注重積極籌資，數(shù)管齊下添動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展
一年來，財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，竭盡全力籌措資金，大力推進(jìn)工業(yè)園擴(kuò)園、城市提質(zhì)和政府“十件實(shí)事”等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，有力推動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)工業(yè)園擴(kuò)園工程，提升園區(qū)配套設(shè)施，推動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展；爭(zhēng)取土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券2億元，支持工業(yè)園土地開發(fā)，促進(jìn)工業(yè)園自主發(fā)展能力提升。二是著力推進(jìn)政府“十件實(shí)事”、城市提質(zhì)、巴伐利亞莊園二期、客天下;水晶溫泉旅游度假區(qū)、酷派;弘稼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園和保利;響水國際生態(tài)旅游度假區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁得到進(jìn)一步增強(qiáng)。三是深化“放管服”改革，全面落實(shí)國家、省、市取消或停征涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金減免政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；積極推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)開展對(duì)中小微企業(yè)的增信貸款服務(wù)工作，為企業(yè)發(fā)展提供互保貸款，企業(yè)融資渠道進(jìn)一步拓寬；協(xié)助企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)扶持資金，并設(shè)立促進(jìn)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，鼓勵(lì)企業(yè)工業(yè)技改創(chuàng)新，扶持企業(yè)做強(qiáng)做大。四是落實(shí)“四個(gè)一批”等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)政策，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街和區(qū)直部門發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性，形成了全區(qū)共促經(jīng)濟(jì)發(fā)展的更大合力。
2.注重嚴(yán)征細(xì)管，全力以赴抓收入，財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步提升
2018年，隨著政策性減收效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，財(cái)政收入“穩(wěn)增長”問題愈發(fā)突出。對(duì)此，區(qū)委、區(qū)政府高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)多次深入財(cái)稅部門調(diào)研，召開專題會(huì)議，研究應(yīng)對(duì)措施。財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研財(cái)稅部門的指導(dǎo)意見，緊緊圍繞區(qū)八屆人大三次會(huì)議通過的年度收入計(jì)劃，強(qiáng)化市、區(qū)聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街齊抓稅收積極性，狠抓稅收征管，突出重點(diǎn)稅源精細(xì)化管理，加大稅收清欠挖潛工作力度，積極向上爭(zhēng)取免抵調(diào)庫指標(biāo)，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收；強(qiáng)化非稅收入管理，盤活政府國有資產(chǎn)資源，促進(jìn)非稅收入合理穩(wěn)定增長，確保非稅收入及時(shí)足額入庫；用足財(cái)政政策，全力爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，特別是獲得生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償轉(zhuǎn)移支付3,256萬元，實(shí)現(xiàn)了零的突破。2018年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成11.4億元，增長8.2%，圓滿完成增長8%的市目標(biāo)管理責(zé)任制考核任務(wù)，收入總量在全市各縣區(qū)中繼續(xù)保持第一。
3.注重優(yōu)化支出，凝心聚力增福祉，民生建設(shè)效果顯著
一年來，財(cái)政部門牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓縮行政運(yùn)行開支，集中財(cái)力在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)的基礎(chǔ)上，不斷加大民生投入，加快支出進(jìn)度，力促基本公共服務(wù)均等化。全年民生支出20.94億元，占一般公共預(yù)算支出的72.5%，民生建設(shè)效果顯著，群眾的獲得感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。
（1）教育事業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。一是投入21,373萬元，新建越王小學(xué)、康寧路小學(xué)、公園東中學(xué)、機(jī)關(guān)三幼，擴(kuò)建城南小學(xué)、埔前中心小學(xué)、高埔小學(xué)等，城區(qū)學(xué)位緊張問題得到持續(xù)緩解，城區(qū)辦學(xué)條件大幅改善。二是落實(shí)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助9,657萬元，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范各中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的支出管理，確保了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是投入1,083萬元，支持學(xué)前教育發(fā)展，加大普惠性民辦幼兒園扶持力度，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)前教育的公益性和普惠性發(fā)展。全年教育支出64,717萬元，同比增支9,179萬元，增長16.5%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)體系不斷完善。一是進(jìn)一步提高各項(xiàng)底線民生標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)低保補(bǔ)差從460元提高到505元、農(nóng)村低保補(bǔ)差從210元提高到230元、孤兒基本生活費(fèi)集中供養(yǎng)從1,450元提高到1,560元；殘疾人重度護(hù)理補(bǔ)貼從每人每年2,400元提高到2,520元，生活補(bǔ)貼從每人每年1,800元提高到1,890元，底線民生持續(xù)改善。二是不斷完善困難群眾醫(yī)療救助機(jī)制，擴(kuò)大重點(diǎn)救助覆蓋面，提高年度最高救助標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障困難群眾的基本醫(yī)療需求，社會(huì)醫(yī)療救助工作水平穩(wěn)步提高。三是投入7,884萬元，初步建立并實(shí)施職業(yè)年金制度，推動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革不斷深化。四是投入526萬元，加大對(duì)“人才驛站”和“科技、創(chuàng)業(yè)孵化基地”的支持力度，嚴(yán)格落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，有效提高困難群體就業(yè)和高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)成功率，實(shí)現(xiàn)了更高質(zhì)量的就業(yè)創(chuàng)業(yè)。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出33,092萬元，同比增支2,963萬元，增長9.8%。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。一是投入6,409萬元，積極配合醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)薪酬制度改革試點(diǎn)工作，進(jìn)一步健全基本醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，確保政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不留缺口，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)持續(xù)深入推進(jìn)。二是投入2,633萬元，大力推行基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效考核方式，提高對(duì)14類國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和6項(xiàng)省重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的保障力度，公共衛(wèi)生服務(wù)的公平性和可及性進(jìn)一步提高。三是投入12,000萬元，推動(dòng)區(qū)人民醫(yī)院信息化、源南鎮(zhèn)衛(wèi)生院大樓標(biāo)準(zhǔn)化、高埔崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心升級(jí)改造和區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心住院大樓工程等建設(shè)，全力推動(dòng)衛(wèi)生“創(chuàng)強(qiáng)”工作順利開展，不斷提升城區(qū)醫(yī)療服務(wù)水平。四是提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療的財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，從每人每年450元提高到490元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇進(jìn)一步提高。五是繼續(xù)加大計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策資金投入力度，確保計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)、節(jié)育獎(jiǎng)及免費(fèi)孕前健康檢查政策得到落實(shí)，計(jì)生優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平穩(wěn)步提高。六是大力支持創(chuàng)建“廣東省食品安全示范區(qū)”，有效保障食品安全監(jiān)管工作的順利開展。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出46,974萬元，同比增支19,034萬元，增長68.1%。
（4）大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。累計(jì)投入“631”資金2,878萬元，創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村和全域推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金9,625萬元，扶貧引導(dǎo)資金760萬元，本級(jí)扶貧兜底資金513萬元，扶貧小額貸款貼息資金16萬元，建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免生活費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助515萬元，全面落實(shí)“三保障”政策，進(jìn)一步擴(kuò)大脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)果，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)；同時(shí)大力爭(zhēng)取深圳大鵬幫扶資金和移民資金投入產(chǎn)業(yè)、資產(chǎn)項(xiàng)目幫扶，拓寬貧困戶增收渠道。全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持落實(shí)墾造水田、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、危房改造、桉樹林改造經(jīng)費(fèi)、巨災(zāi)保險(xiǎn)以及河長制資金，“三農(nóng)”事業(yè)加快發(fā)展。全年農(nóng)林水事務(wù)支出34,379萬元，同比增支24,342萬元，增長242.5%。
（5）文化體育事業(yè)全面發(fā)展。投入1,066萬元，支持成功創(chuàng)建“廣東省公共文化服務(wù)體系示范區(qū)”，完善提升公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，擴(kuò)大公共文化設(shè)施免費(fèi)開放范圍，扎實(shí)推進(jìn)文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳承工作，文化惠民質(zhì)量顯著提升。投入 430萬元，新建10個(gè)氣排球場(chǎng)地，完善20個(gè)羽毛球與氣排球共享場(chǎng)地，成功舉辦2018年全國老年人氣排球之鄉(xiāng)（廣東源城站）交流活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)完善城鄉(xiāng)體育及健身場(chǎng)所設(shè)施，促進(jìn)體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。全年文化體育事業(yè)支出4,142萬元，同比增支454萬元，增長12.3%。
（6）宜居城市建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。投入1億多元，推進(jìn)貫通四條路以及環(huán)城東（西）路升級(jí)改造、南湖中路城市道路建設(shè)、廁所革命等城市建設(shè)工程，進(jìn)一步加快城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)實(shí)施步伐，補(bǔ)齊城市建設(shè)民生短板，城區(qū)人居環(huán)境和城市檔次再上新臺(tái)階。支持抓好城市管理，建立完善城市管理長效機(jī)制，強(qiáng)化市容環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)格化、常態(tài)化、精細(xì)化管理，不斷提高城市綜合管理水平。全力支持文明創(chuàng)建工作，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)推動(dòng)各項(xiàng)鞏固創(chuàng)建成果和補(bǔ)短板項(xiàng)目的落實(shí)，大幅增加公共停車位等城市基礎(chǔ)配套，城市文明程度進(jìn)一步提升。強(qiáng)力推進(jìn)“平安源城”建設(shè)、掃黑除惡、“全民禁毒工程”等工作，人民群眾安全感不斷增強(qiáng)。
4.注重強(qiáng)化監(jiān)管，多措并舉促改革，理財(cái)水平明顯提高
一年來，區(qū)財(cái)政部門按照上級(jí)財(cái)政部門和區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理，強(qiáng)化財(cái)政源頭監(jiān)管作用，取得了一定成效。
（1）理順市區(qū)財(cái)政管理體制工作實(shí)現(xiàn)突破。區(qū)委、區(qū)政府高度重視理順市區(qū)財(cái)政管理體制工作，主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)多次向市委、市政府反映城區(qū)實(shí)際情況以及提出相關(guān)建議。區(qū)財(cái)政部門對(duì)現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政管理體制進(jìn)行了總結(jié)分析，聯(lián)合相關(guān)部門積極開展調(diào)研，認(rèn)真做好城區(qū)教育、城市管理、市政設(shè)施建設(shè)等事權(quán)支出測(cè)算工作，為理順市區(qū)財(cái)政管理體制提供有力依據(jù)，有效推動(dòng)出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整市區(qū)財(cái)政管理體制的實(shí)施意見》，確定市區(qū)實(shí)行以“重心下移，屬地管理”、“權(quán)責(zé)對(duì)稱，匹配財(cái)力”為基本原則的財(cái)政管理新體制。新一輪市區(qū)財(cái)政管理體制的實(shí)施，將提高城區(qū)分成比例，增加城區(qū)財(cái)力，基本扭轉(zhuǎn)城區(qū)事權(quán)與財(cái)權(quán)不相匹配局面，促進(jìn)市區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（2）預(yù)算管理及國庫集中支付改革卓有成效。一是嚴(yán)格按照零基預(yù)算的要求進(jìn)行編制預(yù)算，全面實(shí)行項(xiàng)目庫管理，信息化管理和預(yù)算約束進(jìn)一步強(qiáng)化。二是成立了源城區(qū)政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)了《源城區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，切實(shí)加強(qiáng)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。三是撤銷60個(gè)公辦學(xué)校基本戶并開設(shè)零余額賬戶，公辦學(xué)校全面實(shí)行國庫集中支付和公務(wù)卡制度。四是嚴(yán)格規(guī)范資金在線審核和撥付流程，不斷完善預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，資金在線管控進(jìn)一步加強(qiáng)。
（3）財(cái)政投資評(píng)審水平繼續(xù)提高。嚴(yán)格執(zhí)行《源城區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審，較好保障了財(cái)政性投資項(xiàng)目資金的使用效益。全年共審結(jié)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目355宗，審核工程價(jià)值11.1億元，核減不合理工程價(jià)值7,589萬元，核減率為7%。
（4）政府采購和績(jī)效評(píng)價(jià)工作扎實(shí)開展。健全政府采購合同公示和備案機(jī)制，全面實(shí)行“四位一體”采購模式，切實(shí)提高政府采購效率，政府采購行為進(jìn)一步規(guī)范。全年共實(shí)施政府采購項(xiàng)目197宗，采購金額13,123萬元，節(jié)約資金1,931萬元，節(jié)約率13%。積極推進(jìn)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理工作，選取9個(gè)單位13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金共1.2億元，為績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果全面應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
（5）國有資產(chǎn)管理不斷規(guī)范。規(guī)范國有、集體產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及經(jīng)營性資產(chǎn)租賃管理，要求所有國有、集體產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及經(jīng)營性資產(chǎn)租賃必須進(jìn)入河源市公共資源交易服務(wù)中心進(jìn)行公開交易，修訂完善《源城區(qū)區(qū)直行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)管暫行辦法》（源財(cái)資〔2018〕9號(hào)），國有資產(chǎn)管理不斷公開化、透明化；深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房清理整頓專項(xiàng)工作，辦公用房配備使用管理制度進(jìn)一步完善；扎實(shí)推進(jìn)全區(qū)機(jī)構(gòu)改革工作，對(duì)29個(gè)涉改單位進(jìn)行清產(chǎn)核資，有效防止國有資產(chǎn)流失。
（6）財(cái)政監(jiān)管和基層治理步伐加快。一是組織開展財(cái)政資金監(jiān)督檢查、基層財(cái)務(wù)管理檢查、“小金庫”專項(xiàng)治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查等工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是將全區(qū)264個(gè)村小組納入財(cái)政所監(jiān)管，“組賬鎮(zhèn)管”力度進(jìn)一步加大。三是加強(qiáng)基層隊(duì)伍的建設(shè)，共4次對(duì)全區(qū)各行政村財(cái)會(huì)人員及村干部等600余人開展支農(nóng)政策培訓(xùn)，有力提升基層財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平。
各位代表，2018年我區(qū)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但也存在一些困難和問題，主要是：政策性大幅減收，完成全年財(cái)政收入任務(wù)壓力大；剛性支出快速增長，支出保障任務(wù)非常艱巨；財(cái)稅體制改革仍需深化，績(jī)效管理不夠全面，國有資產(chǎn)開發(fā)不夠充分等等。對(duì)此，我們高度重視，將采取有效措施加以改進(jìn)。
二、2019年預(yù)算草案
2019年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等規(guī)定，以加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，以依法依規(guī)、簡(jiǎn)政放權(quán)、績(jī)效導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)防控為原則，進(jìn)一步提高政治站位、轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，深化區(qū)級(jí)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，加快補(bǔ)齊全面建成小康社會(huì)短板，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為建好“首善之區(qū)、幸福源城”，當(dāng)好“兩個(gè)河源”建設(shè)的排頭兵，在河源建成全省綠色發(fā)展示范區(qū)、融入粵港澳大灣區(qū)生態(tài)排頭兵的征程中走在前列提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照區(qū)委、區(qū)政府確定的全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，2019年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入計(jì)劃安排316,816萬元，總支出計(jì)劃安排316,718萬元，結(jié)余98萬元。
（一）一般公共預(yù)算收支計(jì)劃
一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排265,682萬元，其中：一般公共預(yù)算收入120,869萬元，比上年完成數(shù)增加6,842萬元，增長6%；轉(zhuǎn)移性收入47,143萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入27,629萬元；調(diào)入資金49,151萬元；地方政府債券收入10,000萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,890萬元。一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排265,682萬元，其中：一般公共預(yù)算支出257,837萬元；上解支出7,747萬元。收支相抵，結(jié)余98萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃
政府性基金預(yù)算總收入計(jì)劃安排99,984萬元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入72,000萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入25,000萬元；2018年結(jié)轉(zhuǎn)2,984萬元。政府性基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排99,984萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出50,499萬元，上解支出635萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算48,850萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支計(jì)劃
區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃安排301萬元，其中：利潤收入4萬元；股利、股息收入297萬元。區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計(jì)劃安排301萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算301萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）2019年工作重點(diǎn)
2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。當(dāng)前，我區(qū)財(cái)政形勢(shì)既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。機(jī)遇主要表現(xiàn)在：一方面隨著建設(shè)粵港澳大灣區(qū)、構(gòu)建“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展新格局、綠色發(fā)展、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，我區(qū)正處于重大機(jī)遇疊加期；另一方面經(jīng)過改革開放40年的光輝歷程，特別是建市、建區(qū)30年的發(fā)展，隨著發(fā)展條件的累積和發(fā)展勢(shì)能的蓄積，源城進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)期。但是，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到所面臨的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，影響經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的不確定因素仍然較多，加上政策性減收因素影響，財(cái)政收入穩(wěn)定增長壓力較大；中央、省不斷出臺(tái)新的惠民政策，原有政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和范圍不斷提高和擴(kuò)大，加之當(dāng)前我區(qū)又恰逢處在快速發(fā)展期，剛性支出迅速增長，收支矛盾依然突出，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行難度將進(jìn)一步加大。
為此，財(cái)政部門將找準(zhǔn)定位、精準(zhǔn)發(fā)力、搶抓機(jī)遇、主動(dòng)作為，著重做好以下四個(gè)方面的工作：
1.著力抓機(jī)遇培財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，搶抓建設(shè)粵港澳大灣區(qū)、構(gòu)建“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展新格局等發(fā)展機(jī)遇，通過努力爭(zhēng)取上級(jí)的政策和資金支持以及創(chuàng)新政府資源配置等方式，推動(dòng)工業(yè)園擴(kuò)能增效、城市提質(zhì)和政府“十件實(shí)事”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一是推動(dòng)打造“智能產(chǎn)業(yè)園”，加快與大鵬新區(qū)的合作共建，探索工業(yè)園新體制，激活工業(yè)園自我發(fā)展?jié)摿Α６峭七M(jìn)政府“十件實(shí)事”、城市提質(zhì)、巴伐利亞莊園二期、客天下;水晶溫泉旅游度假區(qū)、酷派;弘稼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園和保利;響水國際生態(tài)旅游度假區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)項(xiàng)目盡快建成、投產(chǎn)達(dá)效，快速形成新的財(cái)稅增長點(diǎn)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)動(dòng)力。三是大力支持企業(yè)發(fā)展，實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)，支持金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)的增信貸款服務(wù)力度，落實(shí)好扶持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策和資金，鼓勵(lì)企業(yè)技改創(chuàng)新，推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力。
2.著力抓征管保收入，推動(dòng)財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步提升
加大與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)力度，持續(xù)完善市區(qū)聯(lián)合抓收入機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅形勢(shì)和政策的分析研究，堅(jiān)持抓好主體稅種及重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的收入監(jiān)控，整合國地稅改革資源，倡導(dǎo)大數(shù)據(jù)分析，強(qiáng)征細(xì)管堵塞漏洞，確保應(yīng)收盡收；加強(qiáng)非稅收入管理，努力盤活國有資源資產(chǎn)，提升資產(chǎn)變現(xiàn)能力，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步提升；加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通銜接力度，及時(shí)反映源城實(shí)際困難，積極爭(zhēng)取政策、資金等方面更大的支持，為推動(dòng)源城經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做足財(cái)力保障。
3.著力控支出補(bǔ)短板，促進(jìn)社會(huì)民生持續(xù)改善
緊緊圍繞建好“首善之區(qū)、幸福源城”的目標(biāo)，堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生”的原則，科學(xué)安排支出，嚴(yán)格控制一般性支出和新增支出，加大一般公共預(yù)算支出用于學(xué)校、醫(yī)院等民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力保障政府“十件實(shí)事”順利開展，進(jìn)一步提升基本公共服務(wù)均等化水平，奮力為推動(dòng)全面建成小康社會(huì)收官打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（1）加大教育投入。安排教育發(fā)展專項(xiàng)資金1.2億元，推進(jìn)越王小學(xué)、康寧路小學(xué)建設(shè)，實(shí)施源南實(shí)驗(yàn)學(xué)校、東埔中學(xué)、嘯仙中學(xué)等新（擴(kuò)）建工程，有力緩解“讀書難”問題。安排10,647萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，全力確保義務(wù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。新增安排732萬元，落實(shí)學(xué)前和高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，促進(jìn)學(xué)前、高中教育持續(xù)健康有序發(fā)展。安排3,300萬元，保障臨聘教師工資收入待遇，提高臨聘教師隊(duì)伍穩(wěn)定性。安排655萬元，大力扶持民辦教育，進(jìn)一步激發(fā)城區(qū)教育事業(yè)發(fā)展的生機(jī)活力。
（2）加大社會(huì)保障和就業(yè)投入。安排988萬元，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助補(bǔ)差和孤兒、“五保”、“三無”人員的供養(yǎng)水平，兜牢底線民生。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。全面開展機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金征繳工作，職業(yè)年金繳費(fèi)采用實(shí)賬管理，確保區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工福利落實(shí)到位。落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策資金，支持“人才驛站”和“科技、創(chuàng)業(yè)孵化基地”運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”。
（3）加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。繼續(xù)推進(jìn)區(qū)第二人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神防治所、疾控中心等衛(wèi)生重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，建強(qiáng)衛(wèi)生隊(duì)伍，優(yōu)化衛(wèi)生資源，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。健全大病統(tǒng)籌機(jī)制，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。深入推進(jìn)基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，扎實(shí)做好基層公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作，鞏固完善財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。繼續(xù)支持創(chuàng)建“廣東省食品安全示范區(qū)”，提升食品安全保障能力。繼續(xù)落實(shí)好免費(fèi)孕前健康檢查、計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)政策，全面提升計(jì)生優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。
（4）加大推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略投入。堅(jiān)持把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)擺在優(yōu)先位置，以“1+6+N”為主要抓手，全力推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)和組織振興，為實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)和鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。一是大力支持面上村補(bǔ)齊新農(nóng)村建設(shè)短板，完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升公共服務(wù)，改善鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。二是加快推進(jìn)上村村紅色文化等近郊旅游項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游提質(zhì)升級(jí)。三是大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌財(cái)力投入到有扶貧意愿、綜合實(shí)力強(qiáng)、帶動(dòng)能力強(qiáng)、增收效果好的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶等經(jīng)營主體，拓寬資產(chǎn)收入渠道。四是提高我區(qū)編內(nèi)村（居）“兩委”干部任期職務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立村（社區(qū)）黨組織書記績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步加大黨的基層組織建設(shè)保障力度，鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。
（5）加大文化和體育投入。安排100萬元，鞏固創(chuàng)建“廣東省公共文化服務(wù)體系示范區(qū)”，支持區(qū)博物館等公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)擴(kuò)大公共文化設(shè)施免費(fèi)開放范圍，增強(qiáng)群眾文化獲得感；安排485萬元修繕埔前三角嶺革命烈士陵園，加強(qiáng)紅色資源保護(hù)利用，促進(jìn)紅色革命文化在源城的傳承發(fā)展；安排180萬元，支持舉行源城區(qū)第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，推動(dòng)源城體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。
（6）加大城市環(huán)境綜合整治建設(shè)投入。安排1.7億元，圍繞“新城”建設(shè)目標(biāo)，以“抽疏強(qiáng)根”為規(guī)劃原則，推動(dòng)實(shí)施百街千巷綜合整治工作，對(duì)中心城區(qū)范圍內(nèi)背街小巷和水浸點(diǎn)進(jìn)行綜合整治改造，實(shí)現(xiàn)城市提質(zhì)工程一年上一臺(tái)階，不斷完善市區(qū)城市功能。加大城市管理綜合執(zhí)法體制改革資金支持力度，穩(wěn)步提高城市管理和公共服務(wù)水平，提升城市品質(zhì)。嚴(yán)格落實(shí)河長制、湖長制，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)解決各類環(huán)境問題，著力優(yōu)化城鄉(xiāng)宜居環(huán)境。助力“全國文明城市”和“廣東省宜居社區(qū)”等創(chuàng)建工作高位推進(jìn)，讓城區(qū)百姓有更多的幸福感和獲得感。持續(xù)推進(jìn)“平安源城”、“全民禁毒工程”、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等，加強(qiáng)社會(huì)綜合治理，提升城市治理效能。
4.著力抓改革強(qiáng)監(jiān)管，加快現(xiàn)代財(cái)政制度建立
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，推動(dòng)全面實(shí)施績(jī)效管理，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，強(qiáng)化簡(jiǎn)政放權(quán)，突出績(jī)效導(dǎo)向，明晰預(yù)算管理權(quán)責(zé)，不斷提升財(cái)政預(yù)算編制執(zhí)行效率和約束力，促進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。
（1）繼續(xù)深化預(yù)算資金管理。一是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，制訂《源城區(qū)財(cái)政資金審批管理暫行辦法》，擴(kuò)大授權(quán)支付范圍，精簡(jiǎn)財(cái)政資金和項(xiàng)目審批事項(xiàng)，改進(jìn)審批效率。二是深化部門預(yù)算信息公開，按照中央和省進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算信息公開的要求，加快完善和應(yīng)用預(yù)決算公開報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)，不斷提高財(cái)政透明度。三是擴(kuò)大績(jī)效管理范圍，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比；建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，探索將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)公開，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。四是加快推進(jìn)現(xiàn)代國庫業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，圍繞上級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一部署，建設(shè)上下聯(lián)動(dòng)、數(shù)據(jù)貫通的財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金縱向到底、橫向到邊的閉環(huán)管理；推進(jìn)國庫集中支付電子化管理，為提高財(cái)政管理水平提供技術(shù)支撐。
（2）深化國資國企改革。建立和完善國資監(jiān)管體系，推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管，落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；深化投融資體制改革，推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)和國有資產(chǎn)整合重組，調(diào)整優(yōu)化國有資本布局和結(jié)構(gòu)，搭建國有企業(yè)投資運(yùn)營平臺(tái)，以服務(wù)都市經(jīng)濟(jì)和城市發(fā)展為導(dǎo)向，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，創(chuàng)新機(jī)制，暢通渠道，推動(dòng)國有企業(yè)在重大民生工程、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要平臺(tái)和關(guān)鍵行業(yè)發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力。
（3）強(qiáng)化財(cái)政投資基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理。逐步推行財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算機(jī)制，加強(qiáng)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，保障財(cái)政資金安全，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（4）加強(qiáng)專項(xiàng)資金、政府采購和基層財(cái)務(wù)監(jiān)管。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金和扶貧資金的監(jiān)管和跟蹤檢查，確保財(cái)政資金安全高效；推進(jìn)完善政府采購信息公開和備案機(jī)制，大力推廣使用政府采購電子平臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為；持續(xù)加大會(huì)計(jì)委托代理和財(cái)務(wù)信息化監(jiān)管工作力度，抓好村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主理財(cái)工作，促進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。
各位代表，2018年，我們團(tuán)結(jié)一致，迎難而上，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2019年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持緊緊依靠人民，以更加堅(jiān)如磐石的信心、只爭(zhēng)朝夕的勁頭、堅(jiān)韌不拔的毅力，一步一個(gè)腳印，全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為建好“首善之區(qū)、幸福源城”，當(dāng)好“兩個(gè)河源”建設(shè)的排頭兵，在河源建成全省綠色發(fā)展示范區(qū)、融入粵港澳大灣區(qū)生態(tài)排頭兵的征程中走在前列貢獻(xiàn)源城財(cái)政應(yīng)有的力量！
附表：1.2019年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入表
2.2019年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出表
3.2019年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
4.2019年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
5.2019年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表
6.2019年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
7.2019年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入表
8.2019年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
9.2019年區(qū)級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
10.2019年區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總表
11.2019年區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
12.2019年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
13.2019年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
14.2019年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表
15.2018年區(qū)政府一般債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
16.2018年區(qū)政府專項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
17.2019年區(qū)政府債券轉(zhuǎn)貸及還本情況表
附表1-17：2019年預(yù)算草案報(bào)表.xls
